Confira a lista dos principais tributos que um supermercado precisa pagar
Conheça quais são os impostos a serem pagos por esse tipo de negócio e evite maiores problemas fiscais
Para ser um empresário efetivo no Brasil, há uma variedade de obstáculos que devem ser vencidos.
Isso consiste na burocracia e na duração do tempo necessário para lançar um negócio, para se familiarizar com o seu funcionamento e com as obrigações fiscais que se deve pagar – também se aplica a todos os domínios comerciais, incluindo os supermercados.
Além disso, uma mercearia vende uma gama de itens, cada um dos quais é regido por diferentes tipos de impostos.
[elementor-template id="15899"]Em outras palavras, sem uma organização adequada você pode facilmente pagar impostos mais altos do que deveria, ou deve mais ao governo.
Portanto, entender como administrar impostos em um supermercado pode ser a chave para o sucesso de sua empresa.
Afinal, em uma nação como o Brasil, onde o sistema tributário pode levar qualquer pessoa à insanidade, manter seus registros atualizados proporciona uma vantagem competitiva crítica.
Para contornar quaisquer obstáculos potenciais, é fundamental ter um plano organizado e familiaridade com as diferentes regulamentações tributárias e quais impostos são aplicáveis nos supermercados.
Esse artigo destina-se a fornecer uma explicação de todos esses detalhes, bem como algumas sugestões sobre como reduzir os custos no pagamento dos tributos de seu supermercado.
Portanto, continue lendo para saber mais!
Quais os tributos pagos em supermercados?
A fim de preparar um plano preciso para lidar com os impostos dos supermercados, é essencial identificar os tributos que precisam ser pagos.
Os supermercados podem ser obrigados a pagar diferentes tipos de impostos, mas os específicos a serem pagos, bem como a taxa, podem ser diferentes com base no tipo de sistema de tributação utilizado e no estado em que a loja está localizada.
A seguir, estão os vários tipos de impostos que podem ser cobrados de um supermercado.
PIS e Cofins
O Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) são dois impostos cobrados pelo governo federal.
A receita arrecadada com esses impostos é utilizada para pagar as despesas com previdência social, saúde e assistência social.
O valor dos impostos e sua base dependerá do tipo de regime tributário a que a empresa está sujeita.
CSLL
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido também é um tributo pago ao governo federal, destinado ao pagamento da seguridade social.
A base de cálculo e a alíquota a ser pago na CSLL depende do sistema de tributação escolhido por seu supermercado.
ICMS
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é outro dos impostos essenciais a serem pagos pelos supermercados.
Refere-se a um tributo estadual, incidente em todos os produtos de seu negócio.
Parte desse imposto arrecadado fica com os municípios, visando pagamento da educação básica – sua alíquota é definida de acordo com o estado em que o supermercado se encontra localizado.
IRPJ
O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica deve ser pago por todas as empresas estabelecidas no Brasil.
Esse tributo é calculado com base nos lucros da empresa, sendo cobrada uma alíquota de 15% sobre o Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
Quais os sistemas de tributação para supermercados?
Uma vez entendidos os impostos necessários para administrar um supermercado, você tem que estar ciente das diversas estruturas fiscais e decidir qual delas sua empresa deve adotar.
Essa seleção deve ser feita quando você abrir o supermercado pela primeira vez. Entretanto, à medida que a empresa se expande e os lucros aumentam, é necessário mudar a estrutura tributária.
Portanto, é essencial estar familiarizado com eles para que você possa identificar o momento exato para fazer a troca e os efeitos que essa alteração terá sobre o planejamento financeiro de sua empresa.
Afinal, dependendo da estrutura, as taxas de impostos podem ser diferentes ou até mesmo os impostos que você deve pagar.
Simples Nacional
As empresas que são optantes do Simples Nacional serão confrontadas com um sistema de tributação simplificado quando comparado a outras corporações.
É viável compilar todos os impostos de uma única forma dentro deste método.
Além de ter menos burocracia, o volume de impostos pagos também é reduzido neste sistema tributário.
Microempresas com uma receita anual até o valor de R$360 mil e pequenas empresas com vendas totais variando de R$360 mil a R$4,8 milhões são elegíveis para fazer parte deste sistema tributário.
Lucro Presumido
As empresas que geram menos de R$78 milhões em renda anual são elegíveis para o sistema de Lucro Presumido.
O valor de alguns impostos, como o IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), pode ser determinado de forma diferente, dependendo da atividade comercial conduzida.
Lucro Real
O sistema de lucro real é amplamente utilizado em todo o país e é o mais intrincado.
As empresas com uma renda anual de mais de R$78 milhões, aquelas com lucro ou renda proveniente do exterior, as empresas que têm benefícios fiscais ligados à redução ou diminuição do imposto de renda e as empresas que fazem pagamentos pelo esquema de estimativa, fazem todas parte desse sistema.
A base para COFINS e PIS é calculada a partir das vendas de cada mês, enquanto IRPJ e CSLL utilizam o lucro líquido do período de base para seus cálculos.
Como economizar com os tributos de seu supermercado?
Mesmo quando se trata de pagamento de impostos, pode nem sempre ser viável economizar dinheiro.
Entretanto, ter um bom plano financeiro, bem como uma estratégia fiscal bem pensada, será uma grande ajuda.
Portanto, o movimento inicial para conseguir economia é construir um esquema financeiro adequado para seu negócio.
É importante ter em mente que cada empresa tem suas próprias peculiaridades, e determinar corretamente o sistema tributário em que seu supermercado se insere é essencial – isso impedirá que você pague mais impostos do que realmente deveria.
As legislações brasileiras oferecem uma variedade de vantagens fiscais. Isto poderia incluir deduções ou imunidade total de impostos, tais como Imposto de Renda ou Contribuições Sociais.
É essencial determinar se você está qualificado para esses benefícios.
Geralmente, as empresas que se qualificam para estas isenções são aquelas que investem em áreas particulares da economia ou que participam de esquemas particulares do governo.
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